| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANÇA ASA DELTA | 599,00 | 599,00 |
| 1.00 | MOLA MARCHETTI Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 / CAÇAMBA 18 | 398,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | BALANÇA ASA DELTA MOLA MARCHETTI Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 / CAÇAMBA 18 | 997,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/610; REF. EMPENHO 768/2026 992 - Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me | 997,00 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 768/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 997,00 | ||
| TOTAL | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
