| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha pagamento rescisão férias 11.09.2026 | 1.105,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Folha de Pagamento Folha pagamento rescisão férias 11.09.2026 | 1.105,08 | ||
| 10/09/2026 | Recisões e Férias 10/09 | 1.105,08 | ||
| 10/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: GAB-GABINETE E ASSESSORIAS, Centro de Custo: GAB-LIVRE | 50,00 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 7712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.055,08 | ||
| TOTAL | 1.105,08 | 1.105,08 | 1.105,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE | 10/09/2026 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
