| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7717 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento rescisão férias 11.09.2026 | 2.762,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento rescisão férias 11.09.2026 | 2.762,88 | ||
| 10/09/2026 | Recisões e Férias 10/09 | 2.762,88 | ||
| 10/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: OBRAS-SUB PREFEITURA, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 224,33 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 7717/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.538,55 | ||
| TOTAL | 2.762,88 | 2.762,88 | 2.762,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 10/09/2026 | 224,33 | Lançada | |
| TOTAL | 224,33 |
