| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha pagamento rescisão 11.09.2026 | 744,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Folha de Pagamento Folha pagamento rescisão 11.09.2026 | 744,05 | ||
| 10/09/2026 | Recisão 10/09 | 744,05 | ||
| 10/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: OBRAS-TRANSPORTE E TRANSITO, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 104,17 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 7724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,88 | ||
| TOTAL | 744,05 | 744,05 | 744,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 10/09/2026 | 104,17 | Lançada | |
| TOTAL | 104,17 |
