| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 7753 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | CORDA Finalidade: Corda para ajuste de redes, destinado aos eventos esportivos promovido pelo Município. | 1,25 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | CORDA Finalidade: Corda para ajuste de redes, destinado aos eventos esportivos promovido pelo Município. | 42,50 | ||
| 25/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001430; REF. EMPENHO 7753/2026 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 42,50 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2026 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
