| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LATA TINTA PRETA SEMI BRILHO | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | LATA TINTA PRATA | 85,00 | 85,00 |
| 4.00 | LIXA DAGUA | 8,00 | 32,00 |
| 2.00 | FITA CREPE Finalidade: Materiais para reparos ônibus IVY 9851. | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | LATA TINTA PRETA SEMI BRILHO LATA TINTA PRATA LIXA DAGUA FITA CREPE Finalidade: Materiais para reparos ônibus IVY 9851. | 228,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65021064; REF. EMPENHO 778/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda | 228,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2026 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
