| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 7846 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 952,00 | 1.904,00 |
| 2.00 | COIFA | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Peças para manuntenção da suspensão da VAN 6925. | 352,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | AMORTECEDOR DIANTEIRO COIFA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: Peças para manuntenção da suspensão da VAN 6925. | 2.768,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/6004; REF. EMPENHO 7846/2026 26419 - Renato Oto Ristow ME | 2.768,00 | ||
| TOTAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.768,00 | |||
