| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVANI MARCIEL BLUME |
| Número do empenho: | 7853 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DUCATO 7028, FR 2600 7497. | 2.550,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DUCATO 7028, FR 2600 7497. | 2.550,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/2; REF. EMPENHO 7853/2026 32447 - JOVANI MARCIEL BLUME | 2.550,00 | ||
| 25/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2026 JOVANI MARCIEL BLUME - 32447 | 2.550,00 | ||
| 30/09/2026 | Pgaamento rejeitado por devolução de Ted | -2.550,00 | ||
| 02/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2026 JOVANI MARCIEL BLUME - 32447 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
