| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 7871 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução de valor referente ao Convênio FPE nº 2751/2025 - PROGRAMA RS QUALIFICAR - RECOMEÇAR. | 2.427,90 | 2.427,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Devolução de valor referente ao Convênio FPE nº 2751/2025 - PROGRAMA RS QUALIFICAR - RECOMEÇAR. | 2.427,90 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 6332300025449; REF. EMPENHO 7871/2026 32071 - SECRETARIA DA FAZENDA | 2.427,90 | ||
| 17/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2026 SECRETARIA DA FAZENDA - 32071 | 2.427,90 | ||
| TOTAL | 2.427,90 | 2.427,90 | 2.427,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
