| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7874 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha pagamento complementar 18.09.2026 | 368,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha pagamento complementar 18.09.2026 | 368,68 | ||
| 16/09/2026 | Diferença de Férias Periodo de Janeiro de 2026 | 368,68 | ||
| 16/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: GAB-GABINETE E ASSESSORIAS, Centro de Custo: GAB-LIVRE | 51,62 | ||
| TOTAL | 368,68 | 368,68 | 51,62 | |
| SALDO A PAGAR | 317,06 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 16/09/2026 | 51,62 | Lançada | |
| TOTAL | 51,62 |
