| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNDIME RS |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA P/ SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANUIDADE UNDIME Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE ASSESORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA. | 918,00 | 918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | ANUIDADE UNDIME Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE ASSESORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA. | 918,00 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 918,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2026 Undime Rs - 20657 | 918,00 | ||
| TOTAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
