| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELO COMPRESSOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORINGS | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | MAGNETO DESNO 24 V Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | SELO COMPRESSOR ORINGS MAGNETO DESNO 24 V Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 470,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65101663; REF. EMPENHO 794/2026 988 - PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD | 470,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 794/2026 PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD - 988 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
