| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | CABO CAT 5E Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO PARA SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO DA ESCOLA, DEVIDO A MUDANÇA DO PRÉDIO. | 3,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | CABO CAT 5E Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO PARA SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO DA ESCOLA, DEVIDO A MUDANÇA DO PRÉDIO. | 168,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/098832; REF. EMPENHO 801/2026 924 - Jariston dos Santos Ltda | 168,00 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2026 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
