| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR MARANGON |
| Número do empenho: | 8022 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.04 | REFEIÇÕES Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUB PREFEITURA, OS QUAIS REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO. | 28,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | REFEIÇÕES Finalidade: REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUB PREFEITURA, OS QUAIS REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO. | 225,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/1; REF. EMPENHO 8022/2026 29373 - IGOR MARANGON | 225,00 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8022/2026 IGOR MARANGON - 29373 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
