| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 8023 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS BÁSICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Crachá Finalidade: Aquisição de crachás de identificação para os funcionários do CRAS. | 22,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Crachá Finalidade: Aquisição de crachás de identificação para os funcionários do CRAS. | 132,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/019848; REF. EMPENHO 8023/2026 25537 - Liduks Ades e Selantes Ltda | 132,00 | ||
| 29/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2026 Liduks - Adesivos e Selantes Ltda. - 25537 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
