| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8024 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIVRO ATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA PARA REGISTRO DE REUNIÕES. | 26,95 | 26,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | LIVRO ATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA PARA REGISTRO DE REUNIÕES. | 26,95 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69102927; REF. EMPENHO 8024/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 26,95 | ||
| 24/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8024/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 26,95 | ||
| TOTAL | 26,95 | 26,95 | 26,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
