| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8042 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento RESCISÃO 18.09.2026 | 524,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento RESCISÃO 18.09.2026 | 524,78 | ||
| 17/09/2026 | Recisão 17/09 | 524,78 | ||
| 17/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: OBRAS-SUB PREFEITURA, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 39,35 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Empenho 8042/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,43 | ||
| TOTAL | 524,78 | 524,78 | 524,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 17/09/2026 | 39,35 | Lançada | |
| TOTAL | 39,35 |
