| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 8089 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADESIVO LAMINADO - DAER Finalidade: Adesivos laminados para a VAN 8584 e VAN 8585. | 22,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | ADESIVO LAMINADO - DAER Finalidade: Adesivos laminados para a VAN 8584 e VAN 8585. | 132,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/019847; REF. EMPENHO 8089/2026 25537 - Liduks Ades e Selantes Ltda | 132,00 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8089/2026 Liduks - Adesivos e Selantes Ltda. - 25537 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
