| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8097 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA DE AR 1400 X 24 | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | PNEU 215 65 16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 6390/PATROLA 7198. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | CÂMARA DE AR 1400 X 24 PNEU 215 65 16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 6390/PATROLA 7198. | 1.400,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001540; REF. EMPENHO 8097/2026 1055 - Leonires Nunes dos Santos ME | 1.400,00 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8097/2026 Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
