| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 8132 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS BÁSICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADESIVO | 0,40 | 40,00 |
| 1.00 | BANNER AGOSTO LILÁS Finalidade: MATERIAL PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | ADESIVO BANNER AGOSTO LILÁS Finalidade: MATERIAL PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS. | 165,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/171; REF. EMPENHO 8132/2026 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
