| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 6393. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DIRETA: Justifica-se a aquisição direta em razão da indisponibilidade do produto junto ao estabelecimento contratado pelo Município, por meio de licitação vigente, impossibilitando o atendimento da demanda pelo fornecedor licitado. Dessa forma, tornou-se necessária a aquisição junto a outro estabelecimento, a fim de assegurar o atendimento da necessidade administrativa. | 6,94 | 902,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 6393. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DIRETA: Justifica-se a aquisição direta em razão da indisponibilidade do produto junto ao estabelecimento contratado pelo Município, por meio de licitação vigente, impossibilitando o atendimento da demanda pelo fornecedor licitado. Dessa forma, tornou-se necessária a aquisição junto a outro estabelecimento, a fim de assegurar o atendimento da necessidade administrativa. | 902,20 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000628; REF. EMPENHO 8175/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 902,20 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 900,03 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8175/2026 | 2,17 | ||
| TOTAL | 902,20 | 902,20 | 902,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 08/10/2026 | 2,17 | 9839/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,17 |
