| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 4.612,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 4.612,37 | ||
| 05/02/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 | 4.612,37 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.612,37 | ||
| TOTAL | 4.612,37 | 4.612,37 | 4.612,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
