| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Papel Toalha pacote 1.000 fls Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SMOT. | 22,22 | 199,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Papel Toalha pacote 1.000 fls Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SMOT. | 199,98 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69168786; REF. EMPENHO 8190/2026 28026 - Jessica Maciel | 199,98 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2026 Jessica Maciel - 28026 | 199,98 | ||
| TOTAL | 199,98 | 199,98 | 199,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
