| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OUZER LTDA |
| Número do empenho: | 8237 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPLAY OLED 0.96 128X64 | 89,71 | 89,71 |
| 1.00 | CONECTOR SMA 15MM Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO EM SANTA TEREZINHA. | 31,59 | 31,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | DISPLAY OLED 0.96 128X64 CONECTOR SMA 15MM Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO EM SANTA TEREZINHA. | 121,30 | ||
| TOTAL | 121,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 121,30 | |||
