| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 74,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 74,71 | ||
| 05/02/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 | 74,71 | ||
| TOTAL | 74,71 | 74,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,71 | |||
