| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8460 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO TEMPORARIO REF.: Folha pagamento Folha 09.2026 | 28.879,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | CONTRATO TEMPORARIO REF.: Folha pagamento Folha 09.2026 | 28.879,37 | ||
| 28/09/2026 | SETEMBRO/2026 | 28.879,37 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 8460/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.879,37 | ||
| TOTAL | 28.879,37 | 28.879,37 | 28.879,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
