| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8575 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Imã pacote c/ 12 unidades | 6,95 | 6,95 |
| 1.00 | PRENDEDOR DE METAL C/ 24 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SME. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Imã pacote c/ 12 unidades PRENDEDOR DE METAL C/ 24 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SME. | 40,95 | ||
| 05/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69277173; REF. EMPENHO 8575/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 40,95 | ||
| 07/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8575/2026 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 40,95 | ||
| TOTAL | 40,95 | 40,95 | 40,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
