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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8583 Data de lançamento: 29/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SANITÁRIO 2,94 5,89
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO VASO C/GUIA 15,36 15,36
1.00 Assento para vaso sanitário 46,51 46,51
1.00 CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO EXTERNA ASTRA 52,00 52,00
1.00 Engate flexível 60cm plast 11,22 11,22
1.00 ESPUDE VASO 5,98 5,98
1.00 TUBO DESCIDA CAIXA DE DERCARGA EXT 38,00 38,00
1.00 Vaso sanitário Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO NA EMEF 18 DE ABRIL. 292,16 292,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2026 PARAFUSO SANITÁRIO ANEL DE VEDAÇÃO VASO C/GUIA Assento para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO EXTERNA ASTRA Engate flexível 60cm plast ESPUDE VASO TUBO DESCIDA CAIXA DE DERCARGA EXT Vaso sanitário Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO NA EMEF 18 DE ABRIL. 467,12
TOTAL 467,12 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 467,12