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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8584 Data de lançamento: 29/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMENDA PLÁSTICA 8MM 3,80 11,40
4.00 PARAFUSO FENDA 8 X 25 1,45 5,80
3.00 EMENDA PLÁSTICA 10MM 4,20 12,60
3.00 EMENDA PLÁSTICA 12MM 6,30 18,90
1.00 CHAVE CANHÃO 7MM Finalidade: Materiais para manutenção do freio do MICRO 7299. 26,25 26,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2026 EMENDA PLÁSTICA 8MM PARAFUSO FENDA 8 X 25 EMENDA PLÁSTICA 10MM EMENDA PLÁSTICA 12MM CHAVE CANHÃO 7MM Finalidade: Materiais para manutenção do freio do MICRO 7299. 74,95
TOTAL 74,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 74,95