| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 5.520,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 | 5.520,33 | ||
| 05/02/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 | 5.520,33 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 68,41 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 862/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.451,92 | ||
| TOTAL | 5.520,33 | 5.520,33 | 5.520,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 05/02/2026 | 68,41 | Lançada | |
| TOTAL | 68,41 |
