| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LAZARINI LTDA |
| Número do empenho: | 8653 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Sacola Kraft Finalidade: Materiais para BRINDES da gincana Saúde Conectada, Dengue Eliminada. FR 2600. | 59,90 | 179,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Sacola Kraft Finalidade: Materiais para BRINDES da gincana Saúde Conectada, Dengue Eliminada. FR 2600. | 179,70 | ||
| 06/10/2026 | Conforme DANFE Nº 003/000032; REF. EMPENHO 8653/2026 32520 - GUSTAVO LAZARINI LTDA | 179,70 | ||
| TOTAL | 179,70 | 179,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 179,70 | |||
