| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Servico de desinsetizaçao - Desratização e limpeza das caixas dágua Finalidade: Desinsetização, desratização e limpeza das caixas dáguas das ubs's Interior e Cidade. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA 1600 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Servico de desinsetizaçao - Desratização e limpeza das caixas dágua Finalidade: Desinsetização, desratização e limpeza das caixas dáguas das ubs's Interior e Cidade. VERBA: ATENÇÃO BÁSICA 1600 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.500,00 | |||
