| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8819 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento férias rescisão 10.2026 | 665,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento férias rescisão 10.2026 | 665,21 | ||
| 06/10/2026 | Férias e Rescisão Outubro/2026 | 665,21 | ||
| 06/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: OBRAS-URBANA, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE | 155,28 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 8819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 509,93 | ||
| TOTAL | 665,21 | 665,21 | 665,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 06/10/2026 | 155,28 | Lançada | |
| TOTAL | 155,28 |
