| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8824 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento férias rescisão 10.2026 | 1.668,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento férias rescisão 10.2026 | 1.668,47 | ||
| 06/10/2026 | Férias e Rescisão Outubro/2026 | 1.668,47 | ||
| 06/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: SAÚDE-TRANSPORTES, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 162,77 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 8824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.505,70 | ||
| TOTAL | 1.668,47 | 1.668,47 | 1.668,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 06/10/2026 | 162,77 | Lançada | |
| TOTAL | 162,77 |
