| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMãOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 8842 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLDURA - PORTA MALAS Finalidade: MOLDURA DO PORTA MALAS DO MOBI 8335- IGD PBF B001 AG 37265 CONTA 7.911-1. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | MOLDURA - PORTA MALAS Finalidade: MOLDURA DO PORTA MALAS DO MOBI 8335- IGD PBF B001 AG 37265 CONTA 7.911-1. | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 430,00 | |||
