| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
| Número do empenho: | 8844 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | REFEIÇÕES Finalidade: REFEIÇÕES PRONTAS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SUB PREFEITURA QUE QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO/ JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO. | 30,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | REFEIÇÕES Finalidade: REFEIÇÕES PRONTAS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SUB PREFEITURA QUE QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO/ JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO. | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 840,00 | |||
