| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8853 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente ao valor para pagamento da fatura do serviço de fornecimento de água, referente a tarifa com vencimento em outubro/2026. | 4.367,25 | 4.367,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Empenho referente ao valor para pagamento da fatura do serviço de fornecimento de água, referente a tarifa com vencimento em outubro/2026. | 4.367,25 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Fatura Nº 2194438; REF. EMPENHO 8853/2026 139 - Cia Riograndense de Saneamento Corsan | 4.367,25 | ||
| TOTAL | 4.367,25 | 4.367,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.367,25 | |||
