| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8856 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor complementar ao empenho 7/2026, para liquidação das faturas com vencimento em outubro. | 151,54 | 151,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Valor complementar ao empenho 7/2026, para liquidação das faturas com vencimento em outubro. | 151,54 | ||
| 08/10/2026 | Conforme Fatura Nº 170677470; REF. EMPENHO 8856/2026 1381 - Rio Grande Energia Sa | 151,54 | ||
| TOTAL | 151,54 | 151,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 151,54 | |||
