| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO LIMA |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO, PINTURA E POLIMENTO Finalidade: Serviços de chapeamento, pintura e polimento do veículo transporte escolar: VAN JCS6G28. | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO, PINTURA E POLIMENTO Finalidade: Serviços de chapeamento, pintura e polimento do veículo transporte escolar: VAN JCS6G28. | 2.750,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 700/48; REF. EMPENHO 887/2026 28842 - CARLOS EDUARDO LIMA | 2.750,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 887/2026 CARLOS EDUARDO LIMA - 28842 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
