| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Carga de Oxigênio Finalidade: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS CENTRO E MORADA DO SOL, FR 2600 8771. | 296,67 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Carga de Oxigênio Finalidade: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS CENTRO E MORADA DO SOL, FR 2600 8771. | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 890,00 | |||
