| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 8918 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FLUIDO FREIO | 29,40 | 88,20 |
| 3.00 | FLUIDO FREIO Finalidade: MATERIAL A SER DEIXADO EM ESTOQUE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SMOT. | 26,30 | 78,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | FLUIDO FREIO FLUIDO FREIO Finalidade: MATERIAL A SER DEIXADO EM ESTOQUE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA DA SMOT. | 167,10 | ||
| 26/10/2026 | Conforme DANFE Nº 3/026279; REF. EMPENHO 8918/2026 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 167,10 | ||
| TOTAL | 167,10 | 167,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 167,10 | |||
