| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 69.412.119 CLARINDO BELLE |
| Número do empenho: | 8934 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FIO DE NYLON 3MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. | 2,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | FIO DE NYLON 3MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. | 100,00 | ||
| 27/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69565348; REF. EMPENHO 8934/2026 32522 - 69.412.119 CLARINDO BELLE | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
