| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9022 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINAS DE SEGURANÇA TAM 42 | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | BOTINAS DE SEGURANÇA TAM 40 Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI'S) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | BOTINAS DE SEGURANÇA TAM 42 BOTINAS DE SEGURANÇA TAM 40 Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI'S) PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 210,00 | ||
| 27/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3757; REF. EMPENHO 9022/2026 30600 - DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 210,00 | |||
