| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DECOLAR COM LTDA |
| Número do empenho: | 9027 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - (3 passagens aéreas ida e volta + taxas) Finalidade: Passagens aéreas para os servidores: Paulo Marangon, Juarez Pacheco e Luiz Carlos de Bortoli. Viagem de ida e volta, de Porto Alegre a Brasília, nos dias 16 a 19 de novembro. | 8.019,68 | 8.019,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - (3 passagens aéreas ida e volta + taxas) Finalidade: Passagens aéreas para os servidores: Paulo Marangon, Juarez Pacheco e Luiz Carlos de Bortoli. Viagem de ida e volta, de Porto Alegre a Brasília, nos dias 16 a 19 de novembro. | 8.019,68 | ||
| 22/10/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 8.019,68 | ||
| TOTAL | 8.019,68 | 8.019,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.019,68 | |||
