| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 9036 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA 7033. | 216,80 | 216,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | MOLAS Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA 7033. | 216,80 | ||
| 26/10/2026 | Conforme DANFE Nº 3/026328; REF. EMPENHO 9036/2026 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 216,80 | ||
| TOTAL | 216,80 | 216,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 216,80 | |||
