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Última atualização realizada em 29/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9045 Data de lançamento: 16/10/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Parafuso Allen 6x16 1,45 8,70
1.00 PARAFUSO SEXT. 12X120 8.8 21,80 21,80
1.00 ARRUELA LISA 5X8 1,10 1,10
1.00 ROLAMENTO CARDAN 467,90 467,90
1.00 PORCA PRESSÃO 16 mm Finalidade: Peças para manutenção do cardam do Micro 7299. 2,20 2,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2026 Parafuso Allen 6x16 PARAFUSO SEXT. 12X120 8.8 ARRUELA LISA 5X8 ROLAMENTO CARDAN PORCA PRESSÃO 16 mm Finalidade: Peças para manutenção do cardam do Micro 7299. 501,70
TOTAL 501,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 501,70