| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9065 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha pagamento FÉRIAS E RESCISÃO 20.10.2026 | 2.060,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Folha de Pagamento Folha pagamento FÉRIAS E RESCISÃO 20.10.2026 | 2.060,34 | ||
| 16/10/2026 | Férias e Rescisão 10/2026. | 2.060,34 | ||
| 16/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: EDUC-ENS. FUND. - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUC-MDE | 288,45 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 9065/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.771,89 | ||
| TOTAL | 2.060,34 | 2.060,34 | 2.060,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 16/10/2026 | 288,45 | Lançada | |
| TOTAL | 288,45 |
