| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO HP PRETO | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | CARTUCHO HP COLOR Finalidade: MATERIAIS DE IMPRESSORA, PARA EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA SALA DA FUNCIONÁRIA LUZIA- PSB 37265 7.914-6 FR 1660. | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | CARTUCHO HP PRETO CARTUCHO HP COLOR Finalidade: MATERIAIS DE IMPRESSORA, PARA EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA SALA DA FUNCIONÁRIA LUZIA- PSB 37265 7.914-6 FR 1660. | 276,00 | ||
| 19/10/2026 | Conforme DANFE Nº 2/15073; REF. EMPENHO 9074/2026 23701 - Walter Alberto Kempin | 276,00 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2026 Walter Alberto Kempin - 23701 | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
