| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9077 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Gratificasção Especial Ref.: Folha pagamento Complementar 20.10.2026 | 24.176,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Gratificasção Especial Ref.: Folha pagamento Complementar 20.10.2026 | 24.176,91 | ||
| 19/10/2026 | Folha Complementar | 24.176,91 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 9077/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.176,91 | ||
| TOTAL | 24.176,91 | 24.176,91 | 24.176,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
