| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 9088 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLO DE CENOURA | 26,99 | 80,97 |
| 3.31 | NÓ DE AMOR Finalidade: CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS PEREGRINOS DOS "CAMINHOS DE FÁTIMA", OS QUAIS ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 07/10 E 08/10. | 34,99 | 115,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | BOLO DE CENOURA NÓ DE AMOR Finalidade: CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS PEREGRINOS DOS "CAMINHOS DE FÁTIMA", OS QUAIS ESTIVERAM NO MUNICÍPIO NOS DIAS 07/10 E 08/10. | 196,96 | ||
| 28/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001203; REF. EMPENHO 9088/2026 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 196,96 | ||
| TOTAL | 196,96 | 196,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 196,96 | |||
